Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2018

Em cumprimento às diretrizes prescritas na Instrução Normativa nº 09 – CGU, de 9 de outubro de 2018, a Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Amapá apresenta o seu Relatório Anual de Auditoria com as ações executadas no exercício de 2018. Os trabalhos de auditoria interna neste ano foram concentrados nas ações contidas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2018. Este relatório aborda também acerca do acompanhamento das determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e recomendações desta Unidade e da Controladoria Geral da União (CGU) e resultados alcançados.

RAINT e Apêndices 2018

Regimento Interno da Auditoria Interna da UNIFAP

A Resolução nº 02/2019 – CONDIR/UNIFAP aprovou a reformulação do Regimento Interno da Auditoria Interna da Universidade Federal do Amapá, que traz em seu teor disposições acerca da normatização e vinculação da Unidade de Auditoria, sua missão e funcionamento, competências, organização da unidade, atribuições, atividades de auditoria, do acesso às informações e documentos, ética e sigilo profissional e disposições finais.

Resolução nº 02/2019-CONDIR-UNIFAP – Regimento Interno e anexo

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019 da Auditoria Interna da Universidade Federal do Amapá foi aprovado pela Resolução nº 01/2019 – CONDIR/UNIFAP e seu propósito é de contribuir no assessoramento à alta gestão, a partir dos resultados aferidos em cada ação de auditoria realizada, no tocante à efetividade dos controles internos administrativos, com foco uso dos recursos públicos.
O PAINT 2019 foi elaborado em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2015-2019), bem como os novos normativos que disciplinam as atividades de auditoria interna governamental: IN nº 04/2018 SFC/CGU (Sistemática de Quantificação e Registro de Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria) e IN nº 09/2018 SFC/CGU (Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT) que alterou a IN 24/2015-CGU.

Resolução nº 01/2019-CONDIR-UNIFAP – PAINT

PPPs TCU, CGU e AUDINT/UNIFAP

Planos de Providências Permanentes, referentes ao período de 2015 a 2018, demonstrados em forma de planilhas, com as constatações e respectivas recomendações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pela AUDINT e as determinações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pelo TCU, bem como, das providências tomadas em cada situação apontada. Em relação às recomendações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pela CGU, este monitoramento é realizado no Sistema CGU Monitor.

 

 

Relatório de Auditoria – Processo de pagamento de Substituição e afastamento de técnico para qualificação

Relatório de Auditoria e anexos – Processo de pagamento de Substituição e afastamento de técnico para qualificação

Objetivo: Verificar a concessão e pagamento de substituição e afastamento de técnico para qualificação nos anos de 2016 e 2017. A verificação deverá recair, também, sobre a efetividade dos controles internos administrativos.

 

Relatório de Auditoria – Educação a Distância

Relatório de Auditoria e anexos – Educação a Distância

Objetivo: Auditar 20% dos bolsistas vinculados à Universidade Aberta do Brasil (UAB) em ensino de Educação a distância (EaD), selecionados por análise curricular, bem como, diárias e passagens custeadas com recursos provenientes da Coordenação Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no período de 2014 a novembro de 2017 e o processo de contratação da Fundação AJURI e sua execução.

RAINT 2017

RAINT e apêndices 2017

Publicado o Relatórtio Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), em cumprimento às diretrizes prescritas na Instrução Normativa nº 24 – CGU, de 17/11/2015, com o objetivo de apresentar as atividades realizadas pela Unidade de Auditoria Interna (Audint) no exercício de 2017. A maior ênfase gravitou sobre as ações contidas no Plano Anual de Auditoria Interna (Paint). Dentre outros temas, aborda-se, também, acerca do acompanhamento das determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e recomendações da Controladoria Geral da União (CGU) e resultados alcançados.