PPPs TCU, CGU e AUDINT/UNIFAP

Planos de Providências Permanentes, referentes ao período de 2015 a 2018, demonstrados em forma de planilhas, com as constatações e respectivas recomendações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pela AUDINT e as determinações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pelo TCU, bem como, das providências tomadas em cada situação apontada. Em relação às recomendações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pela CGU, este monitoramento é realizado no Sistema CGU Monitor.

 

 

Relatório de Auditoria – Processo de pagamento de Substituição e afastamento de técnico para qualificação

Relatório de Auditoria e anexos – Processo de pagamento de Substituição e afastamento de técnico para qualificação

Objetivo: Verificar a concessão e pagamento de substituição e afastamento de técnico para qualificação nos anos de 2016 e 2017. A verificação deverá recair, também, sobre a efetividade dos controles internos administrativos.

 

Relatório de Auditoria – Educação a Distância

Relatório de Auditoria e anexos – Educação a Distância

Objetivo: Auditar 20% dos bolsistas vinculados à Universidade Aberta do Brasil (UAB) em ensino de Educação a distância (EaD), selecionados por análise curricular, bem como, diárias e passagens custeadas com recursos provenientes da Coordenação Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no período de 2014 a novembro de 2017 e o processo de contratação da Fundação AJURI e sua execução.

RAINT 2017

RAINT e apêndices 2017

Publicado o Relatórtio Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), em cumprimento às diretrizes prescritas na Instrução Normativa nº 24 – CGU, de 17/11/2015, com o objetivo de apresentar as atividades realizadas pela Unidade de Auditoria Interna (Audint) no exercício de 2017. A maior ênfase gravitou sobre as ações contidas no Plano Anual de Auditoria Interna (Paint). Dentre outros temas, aborda-se, também, acerca do acompanhamento das determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e recomendações da Controladoria Geral da União (CGU) e resultados alcançados. 

Manual de Processos de Auditoria

MANUAL DE PROCESSOS DE AUDITORIA

Elaborado pela Unidade de Auditoria Interna/UNIFAP, o Manual  de Processos de Auditoria tem por finalidade orientar a realização de auditorias em processos, com intuito de melhorar seus trabalhos e controles internos, reunindo, de forma sistematizada, a metodologia de trabalho, que consiste em planejamento, execução das ações de auditoria, monitoramento/acompanhamento e controle.

PAINT 2018

PAINT e Plano de ação 2018

Publicado o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2018 com o propósito de contribuir no assessoramento a alta gestão, a partir dos resultados aferidos em cada ação de auditoria realizada, no tocante a efetividade dos controles internos administrativos, com foco uso dos recursos públicos, para que a tomada de decisão seja direcionada para o mais próximo da realidade possível.

No PAINT 2018, a Audint concentrou as suas ações de auditoria no Campus Marco Zero, podendo atender demandas especiais nos demais campi. As ações contidas no plano são resultantes do mapeamento realizado, contribuindo, assim, para a prática de uma governança atuante e transparente. Como foco das ações planejadas considerou-se questões de natureza: orçamentária, financeira, patrimonial, recursos humanos, suprimentos de bens e serviços, atividades finalísticas. Dessa forma, entende-se que a Audint abrangerá grande parte da estrutura organizacional e administrativa da instituição.