Relatório de Auditoria nº 2019/005 – Atividades do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Campus Mazagão

A auditoria nº 2019/005, realizada no período de setembro a outubro de 2019, versou sobre o funcionamento dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo – Campus Mazagão. Os trabalhos tiveram por escopo semestre letivo de 2019.2, com o propósito verificar a situação acadêmica no que tange ao Ensino, Pesquisa, Extensão e infraestrutura, relativo ao curso de Licenciatura em Educação do Campo, em funcionamento no Campus Mazagão. Para tanto, restringiu-se aos seguintes documentos ao Núcleo Docente Estruturante – NDE, Projeto Pedagógico do Curso – PPC e os Planos Individuais Docente – PAID do Curso.

O Relatório de Auditoria pode ser consultado através do link:

Relatório de Auditoria nº 2019/005 – Atividades do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Campus Mazagão

Relatório de Auditoria nº 2019/004 – Fiscalização dos contratos de vigilância

Os auditores internos da Universidade Federal do Amapá realizaram análise dos contratos de vigilância da IFES, através da auditoria nº 2019/004, com o objetivo de analisar os controles utilizados para aferição dos serviços de vigilância no campus Marco Zero, os relatórios emitidos pelo fiscal do contrato e os controles internos administrativos dos serviços correspondentes à execução do serviço.

Os trabalhos tiveram por escopo os exames do Contrato 08/2018, atualmente vigente no campus Marco Zero, analisando a execução dos serviços, por meio dos relatórios emitidos pelo fiscal do contrato e os controles internos administrativos dos serviços correspondentes.

O Relatório de Auditoria pode ser consultado através do link:

Relatório de Auditoria nº 2019/004 – Fiscalização dos contratos de vigilância

Regimento Interno da Auditoria Interna da UNIFAP

A Resolução nº 02/2019 – CONDIR/UNIFAP aprovou a reformulação do Regimento Interno da Auditoria Interna da Universidade Federal do Amapá, que traz em seu teor disposições acerca da normatização e vinculação da Unidade de Auditoria, sua missão e funcionamento, competências, organização da unidade, atribuições, atividades de auditoria, do acesso às informações e documentos, ética e sigilo profissional e disposições finais.

Resolução nº 02/2019-CONDIR-UNIFAP – Regimento Interno e anexo

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019 da Auditoria Interna da Universidade Federal do Amapá foi aprovado pela Resolução nº 01/2019 – CONDIR/UNIFAP e seu propósito é de contribuir no assessoramento à alta gestão, a partir dos resultados aferidos em cada ação de auditoria realizada, no tocante à efetividade dos controles internos administrativos, com foco uso dos recursos públicos.
O PAINT 2019 foi elaborado em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2015-2019), bem como os novos normativos que disciplinam as atividades de auditoria interna governamental: IN nº 04/2018 SFC/CGU (Sistemática de Quantificação e Registro de Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria) e IN nº 09/2018 SFC/CGU (Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT) que alterou a IN 24/2015-CGU.

Resolução nº 01/2019-CONDIR-UNIFAP – PAINT

PPPs TCU, CGU e AUDINT/UNIFAP

Planos de Providências Permanentes, referentes ao período de 2015 a 2018, demonstrados em forma de planilhas, com as constatações e respectivas recomendações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pela AUDINT e as determinações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pelo TCU, bem como, das providências tomadas em cada situação apontada. Em relação às recomendações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pela CGU, este monitoramento é realizado no Sistema CGU Monitor.

 

 

Relatório de Auditoria – Processo de pagamento de Substituição e afastamento de técnico para qualificação

Relatório de Auditoria e anexos – Processo de pagamento de Substituição e afastamento de técnico para qualificação

Objetivo: Verificar a concessão e pagamento de substituição e afastamento de técnico para qualificação nos anos de 2016 e 2017. A verificação deverá recair, também, sobre a efetividade dos controles internos administrativos.

 

Relatório de Auditoria – Educação a Distância

Relatório de Auditoria e anexos – Educação a Distância

Objetivo: Auditar 20% dos bolsistas vinculados à Universidade Aberta do Brasil (UAB) em ensino de Educação a distância (EaD), selecionados por análise curricular, bem como, diárias e passagens custeadas com recursos provenientes da Coordenação Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, no período de 2014 a novembro de 2017 e o processo de contratação da Fundação AJURI e sua execução.

RAINT 2017

RAINT e apêndices 2017

Publicado o Relatórtio Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), em cumprimento às diretrizes prescritas na Instrução Normativa nº 24 – CGU, de 17/11/2015, com o objetivo de apresentar as atividades realizadas pela Unidade de Auditoria Interna (Audint) no exercício de 2017. A maior ênfase gravitou sobre as ações contidas no Plano Anual de Auditoria Interna (Paint). Dentre outros temas, aborda-se, também, acerca do acompanhamento das determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e recomendações da Controladoria Geral da União (CGU) e resultados alcançados.