2021/002 – Relatório de Auditoria – Auxílio financeiro para aquisição de equipamentos eletrônicos e pacote de internet

Verificar os processos de Prestações de Contas, relativos ao uso de recursos destinados ao auxílio para aquisições de equipamentos eletrônicos e internet, selecionados por meio do Edital Simplificado nº. 02/2020/DACE/PROEAC.

RECURSOS AUDITADOS: R$742.420,00(setecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais)

Relatório – Auxílio financeiro para aquisição de equipamentos eletrônicos e pacote de internet

Resolução nº 04/2021 – CONDIR/UNIFAP – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna da Unifap

Considerando a Instrução Normativa Nº 3, de 09 de Junho de 2017, no qual em seu item 106 tem-se que a Unidade de Auditoria Interna Governamental “deve instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) que contemple toda a atividade de auditoria interna governamental, desde o seu gerenciamento até o monitoramento das recomendações emitidas, tendo por base os requisitos estabelecidos por este Referencial Técnico, os preceitos legais aplicáveis e as boas práticas nacionais e internacionais relativas ao tema”.

Apresentamos o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna da Unifap.

PGMQ – AUDINT

Resolução nº 03/2021 – CONDIR/UNIFAP – Politica de Desenvolvimento de Competências da Auditoria Interna da Unifap

Em cumprimento a recomendação registrada pela Controladoria Geral da União no sistema E-AUD sob o n° 181128 e processo 23125.006369/2020-60 Sipac, que solicita a criação de política formalizada de desenvolvimento de competências para a Unidade de Auditoria e seus auditores.

Considerando, ainda, a Instrução Normativa Nº 3, de 09 de Junho de 2017, no qual em seu item 63 tem-se que a Unidade de Auditoria Interna Governamental e os auditores internos governamentais “devem zelar pelo aperfeiçoamento de seus conhecimentos, habilidades e outras competências, por meio do desenvolvimento profissional contínuo”.

Apresentamos a Política de Desenvolvimento de Competências da Unidade de Auditoria Interna da Unifap (PDC-AUDINT)

POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS – AUDINT

Aprovado a reformulação do Estatuto da Auditoria Interna da Unifap

Em consideração ao cumprimento da Instrução Normativa da CGU nº 13/2020, em observância a Portaria CGU nº 2737/2017, Acórdão 1093/2018 – PLENÁRIO TCU, o art. 3º, incisos VI e X da Lei 11.091/05, bem como o que dispõem os princípios norteadores de auditoria e direito, como o da autonomia técnica, objetividade e proficiência.

A Resolução nº 01/2021 – CONDIR/UNIFAP aprovou a reformulação do Estatuto da Auditoria Interna da Universidade Federal do Amapá, que traz em seu teor disposições acerca da normatização e vinculação da Unidade de Auditoria, sua missão e funcionamento, competências, organização da unidade, atribuições, atividades de auditoria, do acesso às informações e documentos, ética e sigilo profissional e disposições finais.

ESTATUTO AUDINT

2021/001 – Relatório de Auditoria – Despesas de custeio, Sustentabilidade e Programa de Gestão

Analisar as despesas de custeio: água, energia elétrica e material de escritório (garrafões de água e papel), propondo ao final por meio dos resultados, as ações que possam ser adotadas pela Administração para promoção do uso racional e sustentável de recursos consumidos em suas instalações prediais.

RECURSOS AUDITADOS: R$ 3.608.221,24 (três milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e um reais, e vinte e quatros centavos).

Relatório de Auditoria – despesas de custeio e programa de gestão

Relatório da Unidade de Auditoria Interna – Audint, sobre o Relatório de Gestão 2019

Relatório da Unidade de Auditoria Interna – Audint, sobre o Relatório de Gestão previsto no art. 9º, V, do Regimento Interno da unidade, relativo ao exercício de 2019, o qual é peça suplementar ao referido relatório disposto pela Decisão Normativa – TCU nº 178/2019, conforme estabelece o art. 15, §6º, do Decreto nº 3.591/2000, alterado pelo Decreto nº 4.304, de 16/7/2002 e que compõe o Processo de Contas, segundo a Portaria – TCU 180/2019.

RELATÓRIO DE GESTÃO – AUDINT 2019