Relatório de Auditoria nº 2019/003 – Manutenção Predial

No período de maio a agosto de 2019 a Auditoria Interna da Unifap realizou a Auditoria nº 2019/003, com o objetivo de analisar os controles utilizados para aferição dos serviços no campus Santana, os relatórios emitidos pelo fiscal do contrato e os controles internos administrativos dos serviços correspondentes aos serviços.

Os trabalhos tiveram por escopo os exames nos contratos, vigentes no ano de 2019 no campus de Santana, analisando a execução dos serviços, por meio dos relatórios emitidos pelo fiscal do contrato, relatórios de manutenção emitidos pela empresa contratada e os controles internos administrativos dos serviços  correspondentes.

O Relatório de Auditoria pode ser consultado através do link:

Relatório de Auditoria 2019/003 – Manutenção Predial

Relatório de Auditoria nº 2019/002 – PNAES

A Unidade de Auditoria Interna da Unifap realizou a Auditoria nº 2019/002, cujo objeto é o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES e tem o objetivo de verificar o processo de seleção, acompanhamento e a efetividade dos controles internos administrativos. Seu escopo consiste em analisar o edital de seleção, o processo de concessão, os controles internos e realizar pesquisa quanto à percepção dos beneficiários em relação ao programa, no que tange os alunos atualmente beneficiários do auxílio para deficientes.

O Relatório de Auditoria pode ser consultado através do link:

Relatório de Auditoria 2019/002 – PNAES

Relatório do Auditoria nº 2019/001 – Exames Periódicos

A Auditoria 2019/001 tem por objeto os Exames Médicos Periódicos, com o objetivo de analisar a contratação referente aos exames médicos periódicos, quanto ao seu processo de licitação e sua execução, no que tange à legalidade e a efetividade dos controles internos administrativos. 

Seu escopo é analisar a contratação referente aos exames médicos periódicos, verificando seu processo de licitação e sua execução, no que tange à legalidade e a efetividade dos controles internos administrativos e pagamento da contratada. Ressalta-se que a foi delimitado que a análise recairia sobre o Contrato 09/2017, referente aos exames médicos periódicos oftalmológicos realizados em 2018.

É possível visualizar o Relatório de Auditoria através do link:

Relatório de Auditoria 2019/001 – Exames Periódicos