O mapeamento de processos na Audint busca documentar e padronizar as atividades desempenhadas pela unidade. De acordo com o BPM CBoK, v3.0, trata-se de “metodologias e estruturas de trabalho padronizadas asseguram que a modelagem, análise e transformação de processos siga um caminho comumente aceito para atingir os melhores resultados”.
Abaixo apresenta-se os fluxos operacionais das atividades desenvolvidas pela Audint:
Relatórios e pareceres
- Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)
- Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)
- Elaboração do Relatório Semestral
- Elaboração do Parecer do Relatório de Gestão
Ações de Auditoria
Monitoramento
- Acompanhamento das Determinações do TCU
- Acompanhamento das Recomendações da CGU
- Publicação do Plano de Providências Permanente (PPP)
- Portaria Conjunta PGF/SE-CGU nº 3/2023
Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)
- Autoavaliação IA-CM
- Avaliação Externa
- Avaliação pela Alta Administração
- Elaboração do Relatório do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade
Atualizado em 09/07/2024