PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA PARA O ANO DE 2022
A Unidade de Auditoria Interna (AUDINT) apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) do exercício de 2022. O propósito deste trabalho é de contribuir no assessoramento à alta gestão,…
2021/005 – Relatório de Auditoria – Plano de Desenvolvimento Institucional Governança
Avaliar a efetividade do monitoramento dos indicadores do PDI ( 2020 2024) no que tange a expansão institucional, ampliação de vagas e contratação de docentes e técnicos administrativos e a…
2021/004 – Relatório de Auditoria – Compras Emergenciais
Como delimitação, o s trabalhos tiveram por escopo as compras emergenciais realizadas de acordo com a Lei 13.979/2020 e Lei 14.2017/2021 , analisando a correspondência dos processos com as respectivas…
2021/003 – Relatório de Auditoria – Transparência na relação entre a Unifap e as Fundações de Apoio
Os trabalhos tiveram por escopo a análise da evolução no acompanhamento dos procedimentos e controles da transparência da relação entre a Unifap e as Fundações de Apoio com ela relacionada…
Relatório Semestral 2021
Em cumprimento às diretrizes prescritas na Instrução Normativa nº 09 – CGU, de 9 de outubro de 2018, a Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Amapá apresenta o…
2021/002 – Relatório de Auditoria – Auxílio financeiro para aquisição de equipamentos eletrônicos e pacote de internet
Verificar os processos de Prestações de Contas, relativos ao uso de recursos destinados ao auxílio para aquisições de equipamentos eletrônicos e internet, selecionados por meio do Edital Simplificado nº. 02/2020/DACE/PROEAC.…
Resolução nº 04/2021 – CONDIR/UNIFAP – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna da Unifap
Considerando a Instrução Normativa Nº 3, de 09 de Junho de 2017, no qual em seu item 106 tem-se que a Unidade de Auditoria Interna Governamental "deve instituir e manter…
Resolução nº 03/2021 – CONDIR/UNIFAP – Politica de Desenvolvimento de Competências da Auditoria Interna da Unifap
Em cumprimento a recomendação registrada pela Controladoria Geral da União no sistema E-AUD sob o n° 181128 e processo 23125.006369/2020-60 Sipac, que solicita a criação de política formalizada de desenvolvimento…
Aprovado a reformulação do Estatuto da Auditoria Interna da Unifap
Em consideração ao cumprimento da Instrução Normativa da CGU nº 13/2020, em observância a Portaria CGU nº 2737/2017, Acórdão 1093/2018 - PLENÁRIO TCU, o art. 3º, incisos VI e X…
2021/001 – Relatório de Auditoria – Despesas de custeio, Sustentabilidade e Programa de Gestão
Analisar as despesas de custeio: água, energia elétrica e material de escritório (garrafões de água e papel), propondo ao final por meio dos resultados, as ações que possam ser adotadas…