Planos de Providências Permanentes, referentes ao período de 2015 a 2018, demonstrados em forma de planilhas, com as constatações e respectivas recomendações contidas nos relatórios das auditorias realizadas pela AUDINT…
Relatório de Auditoria e anexos - Sistema de Registro de Preço Objetivo: Examinar a Ata de Registro de Preços nº 96 quanto a legalidade com o que dispõem a sua regulamentação (Decreto…
Relatório de Auditoria e anexos - Processo de pagamento de Substituição e afastamento de técnico para qualificação Objetivo: Verificar a concessão e pagamento de substituição e afastamento de técnico para…
Relatório de Auditoria e anexos - Educação a Distância Objetivo: Auditar 20% dos bolsistas vinculados à Universidade Aberta do Brasil (UAB) em ensino de Educação a distância (EaD), selecionados por análise…
Relatório de Auditoria e anexos - PROBIC-UNIFAP Objetivo: Examinar os processos de seleção, pagamento e prestação de contas do Programa de Bolsa de Iniciação Científica PROBIC ano de 2016, no que tange…
RAINT e apêndices 2017 Publicado o Relatórtio Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), em cumprimento às diretrizes prescritas na Instrução Normativa nº 24 – CGU, de 17/11/2015, com o…
Relatório de Auditoria - Governança e anexos Objetivo: Verificar a efetividade dos indicadores de desempenho elaborados em 2016, dos controles internos que inclui a gestão de riscos e da publicidade das informações…
Relatório de Auditoria - Progressão Funcional e anexos Objetivo: Examinar a Folha de Pagamento nas rubricas "Progressão funcional de servidores docentes e de técnicos-administrativos", envolvendo 50 processos relativos aos exercícios de…
MANUAL DE PROCESSOS DE AUDITORIA Elaborado pela Unidade de Auditoria Interna/UNIFAP, o Manual de Processos de Auditoria tem por finalidade orientar a realização de auditorias em processos, com intuito de melhorar seus…
PAINT e Plano de ação 2018 Publicado o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2018 com o propósito de contribuir no assessoramento a alta gestão, a partir dos…